贵州省铜仁市林业2017年度部门决算

发布时间: 2018-07-30 15:55 字体:[]

铜仁市林业局部门决算公开目录

一、贵州省铜仁市林业局单位概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市林业局单位概况

(一)主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划;拟定林业发展中长期规划、林业发展的地方性政策并监督实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;制订全市造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导低产低效林改造,负责林地管理和林木权属管理及森林资源资产管理评估工作;依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额;指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理;拟订全市重点保护陆生野生动物、植物名录;监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物保护和管理工作。

5、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转交易,指导、监督林地承包合同纠纷仲裁,协同调处林地权属纠纷;配合国土资源部门开展国有林区森林、林木、林地登记发证工作,协同国土资源部门指导林权登记等工作。

6、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

7、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业(兼职)森林扑火队伍的防扑火工作,承担铜仁市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、税收、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,指导管理全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理市直林业国有资产;编制林业及其生态建设的年度生产计划。

9、拟订全市林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广;指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作;指导全市农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10、承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市林业局部门决算包括:本级决算。

市林业局由局机关、1个副县级党政机关和1个副县级事业单位、7个正科级事业单位组成。具体是:行政单位 2个,即铜仁市林业局(机关),铜仁市森林公安局。副县级事业单位1 个,即铜仁市林业特色产业发展办公室;全额拨款事业单位7个,即市森林资源管理站、市退耕还林与天然林保护工程管理中心、市林业种苗站、市林业调查规划队、市森林病虫害防治检疫站、市林地林权管理办公室、市营林工作指导站

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成明细情况。铜仁市林业局设7个内设机构,主要为:办公室、人事科、造林绿化科、林政资源管理科(野生动植物保护科)(行政审批服务科)、政策法规科(宣传科)(农村林业改革发展科)、林业产业科、发展规划与资金管理科。铜仁市森林公安局设5个内设机构,主要为:指挥中心(办公室)、政工科(警务督察大队)、刑事侦查大队、治安大队、法制大队。

二、贵州省铜仁市林业局2017年度部门决算公开报表(见附表1-8)

三、贵州省铜仁市林业局2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市林业局2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市林业局2017年度收支决算总计4581.69万元,与2016年相比,减少515.74万元,减少10.12%。主要减少原因是:2017年度部分林业项目尚未验收,资金未拨付。
  (二)贵州省铜仁市林业局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2980.7万元,其中:财政拨款收入2339.8万元,占78.5%;其他收入640.9万元,占21.5%

(三)贵州省铜仁市林业局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3101.33万元,其中:基本支出1593.31万元,占51.38%;项目支出1508.02万元,占48.62%

(四)贵州省铜仁市林业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市林业局2017年度财政拨款收支决算总计3940.79万元。与2016年相比,减少1116.64万元,降低22.08%。主要原因是:2017年度部分林业项目未验收,资金未拨付。

(五)贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出2876.17万元,占本年支出合计的92.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少580.27万元,减少16.79%。主要原因是:2017年度部分林业项目是跨年度实施,项目还未验收,资金未拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出198.45万元,占6.9%;节能环保支出(类)支出96.04万元,占3.3%;农林水支出(类)支出2581.69万元,占89.8%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1118.62万元,支出决算为2876.17万元,增长57.12%。主要原因是:年初预算只包含行政运行及住房保障支出,没有把中央、省级的林业专项资金纳入年初预算,导致决算数大于预算数,其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为0万元,支出决算为198.45万元。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在行政运行中,未单独体现该科目预算,年底决算为体现真实支出,单列出来。

其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在行政运行中,未单独体现该科目预算,年底决算为体现真实支出,单列出来。

2节能环保支出(类)天然林保护(款)。年初预算为0万元,支出决算为96.04万元。具体情况如下:

社会保险补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.57万元。决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

政策性社会性支出补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.47万元,决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

3农林水支出(类)林业(款)。年初预算为1118.62万元,支出决算为2581.69万元,增长56.67%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为1118.62万元,支出决算为1394.85万元,完成年初预算的124.7%决算数大于预算数的主要原因是:2017年人员的增加以及工资的提升,使工资福利支出增加。

森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为248.83万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

森林资源管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为229.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

湿地保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

林业执法与监督(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.73万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

林区公共支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

林业防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为642.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:林业专项资金是由中央、省级按照项目下达资金,未纳入年初的财政预算,年底决算为体现真实支出。

(六)贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.31万元,其中:人员经费1446.96万元,主要包括:基本工资375.08万元、津贴补贴207.1万元、奖金21.98万元、社会保障缴费57.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.2万元、离休费10.91万元、退休费104.25万元、生活补助3.24万元、奖励金480.35万元、住房公积金66.01万元、其他对个人和家庭的补助支出26.33万元;公用经费146.35万元,主要包括:办公费6.5万元、印刷费3.83万元、水费0.18万元、电费2.49万元、邮电费10.67万元、物业管理费0.04万元、差旅费13.7万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.83万元、培训费0.18万元、公务接待费0.68万元、工会经费12.21万元、福利费11.06万元、公务用车运行维护费10.7万元、其他交通费用36.64万元、其他商品和服务支出30.86万元、办公设备购置5.68万元。

(七)贵州省铜仁市林业局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为39.89万元,完成预算的469.29%,其中:因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.07万元,完成预算的1235.66%公务接待费支出决算为2.82万元,完成预算的51.27%2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是:2017年按照省林业厅统一安排,经机关事务管理局同意,购置车辆越野车一辆,导致公务用车购置及运行维护费过大。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加23.64万元,增长145.48%,增加主要原因是2017年按照省林业厅统一安排,经机关事务管理局同意,购置车辆越野车一辆,增加公务用车运行维护费。具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年减3.16万元,主要原因是2017年没有安排人员因公出国(境)。

2)公务用车购置及运行维护费37.07万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费37.07万元,比上年增27.26万元,同比增277.88%,主要原因是根据省林业厅统一安排,经省、市级机关事务管理局同意,购置车辆越野车一辆,增加公务用车运行维护费。

3公务接待费2.82万元,比上年减少0.46万元,同比减少14%,主要原因是:我局厉行节约,减少公务接待活动

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.07万元,92.93%公务接待费支出决算为2.82万元,7.07%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年安排因公出国() 0次,出国()0人。

2)公务用车购置及运行维护费37.07万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费37.07万元,主要用于车辆燃油费、车辆修理费、车辆保险费及其他车辆运行维护费。

2017新增公务用车1辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3公务接待费2.82万元,主要用于公务接待。 2017年度公务接待39批次、309人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市林业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市林业局机关运行经费支出146.35万元,比2016年减少203.18万元,降低58.13%,主要原因是2016年根据省审计厅(黔审经责征〔201686号审计报告,财政追加238万元经费进行账务调账,因此2017年支出减少。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市林业局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市林业局共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映出上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

(二十)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出的补助。

(二十一)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指反映苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

(二十三)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):指反映天然湿地保护和管理方面的支出。

(二十六)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项):指反映林区公共支出。

(二十八)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(二十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

贵州省铜仁市林业局2017.XLS

                 铜仁市林业局

                       2018年725


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