铜仁市林业局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

发布时间: 2018-03-06 10:10 字体:[]

铜仁市林业局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

铜仁市林业局2018年部门预算公开目录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一) 部门预算收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担市绿化委员会的具体工作。

(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

(4)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。编制并监督执行陆生野生动物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全市重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批工作。

(5)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、监督农村承包经营和林权流转;指导监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(6)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

(7)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(8)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理市级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(9)拟订全市林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全市农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。 

(10)承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项

2、部门预算单位构成:

铜仁市林业局由1个正县级政府组成部门、1个副县级党政机关和1个副县级事业单位、7个正科级事业单位组成。具体是:行政单位 2个,即铜仁市林业局(机关),铜仁市森林公安局。副县级事业单位1 个,即铜仁市林业特色产业发展办公室;全额拨款事业单位7个,即市森林资源管理站、市退耕还林与天然林保护工程管理中心、市林业种苗站、市林业调查规划队、市森林病虫害防治检疫站、市林地林权管理办公室、市营林工作指导站

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室组成明细情况。铜仁市林业局设7个内设机构,主要为:办公室、人事科、造林绿化科、林政资源管理科(野生动植物保护科)(行政审批服务科)、政策法规科(宣传科)(农村林业改革发展科)、林业产业科、发展规划与资金管理科。铜仁市森林公安局设5个内设机构,主要为:指挥中心(办公室)、政工科(警务督察大队)、刑事侦查大队、治安大队、法制大队。

3、部门人员构成:

序号

单位名称

性质

编制

人数

年末在职实有人数

年末离退休实有人数

1

铜仁市林业局(机关)含森林公安局

行政编制

26

26

29

后勤编制

6

6


2

市退耕还林与天然林保护工程管理中心

事业编制

7

5

5

3

森林资源管理站(湿地资源保护管理办公室)

事业编制

7

6

1

4

铜仁市林业种苗站

事业编制

3

 3

2

5

铜仁市林业调查规划队

事业编制

6

 5

2

6

铜仁市林业特色产业发展办公室

事业编制

10

7


7

铜仁市森林病虫害防治检疫站

事业编制

5

 5

4

8

铜仁市林地林权管理办公室

事业编制

7

 5


9

铜仁市营林工作指导站

事业编制

6

3

5

合计

83

71

48

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1298.8万元,比上年增加180.18万元,变动原因是:人员增加,人员经费和工作经费增加。相应安排支出预算1298.8万元,比上年增加180.18万元,变动原因是:因增人增资以及增加公用经费后造成其中:工资福利支出1004.09万元,占预算支出77.31%,对个人和家庭补助支出128.77万元,占预算支出9.91%,商品和服务支出165.95万元,占预算支出12.78%。,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为165.95万元,比上年增加17.47万元,比上年增加11.77%,变动原因是:1、综合定额预算标准调整变化;2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增人变化等。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为727.11万元,其中:货物采购159.61万元、工程采购68万元、服务采购499.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计2496.75万元,包括流动资产2196.23万、非流动资产300.52万元。共有3辆车,为一般执法执勤用车。

七、预算绩效管理情况

2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标5个,涉及预算资金1298.8 万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况2018年一般公共预算安排“三公”经费预算8.5万元,与上年持平

三公经费明细如下:

   1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费6万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3、公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少3万元,比上年下降54.55%减少因主要是控制三公经费支出

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。


附件:2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

    

               

铜仁市林业局

  2018年2月28日


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