贵州省铜仁市林业局2015年度部门决算信息公开

发布时间: 2016-08-01 16:24 字体:[]

一、贵州省铜仁市林业局概况

(一)主要职能

(1)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划,起草相关规范性文件和政策并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和花卉的培育,指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作

(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

(4)组织、协调、指导和监督全市湿地保护和森林公园工作。拟订全市湿地保护规划和有关标准及规定,组织实施建立湿地森林保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作组织、协调、指导和监督全市沙化防治工作。组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

(5)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理

(6)监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导全市林产品质量监督

(7)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市人民政府森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(8)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,指导管理全市林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目,监督管理市级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(9)拟订全市林业科技发展规划,组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全市农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10)承办市人民政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省铜仁市林业局部门决算包括:本级决算。

市林业局由局机关、1个副县级党政机关和1个副县级事业单位、9个正科级事业单位组成。具体是:行政单位 2个,即铜仁市林业局(机关),铜仁市森林公安局。副县级事业单位1 个,即铜仁市林业特色产业发展办公室;全额拨款事业单位9个,即市天然林保护工程管理中心、市森林资源管理站、市退耕还林管理办公室、市林业种苗站、市林业调查规划队、市森林病虫害防治检疫站、市林地林权管理办公室、市营林工作指导站、市林业科学研究与技术推广所

二、贵州省铜仁市林业局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市林业局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市林业局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市林业局2015年度收支决算总计3,580.44万元,与2014年相比,增加700.09万元,增长24.31%主要原因是:(1)林业项目专项资金的增加,(2)行政运行经费的增加。
  (二)贵州省铜仁市林业局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2,409.46万元,其中:财政拨款收入2,349.46万元,占97.51%;其他收入60万元,占2.49%

(三)贵州省铜仁市林业局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,106.79万元,其中:基本支出1,151.49万元,占54.66%;项目支出955.3万元,占45.34%

(四)贵州省铜仁市林业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市林业局2015年度财政拨款收支决算总计3,455.05万元。与2014年相比,增加640.09万元,增长22.74%主要原因是:(1)林业项目专项资金的增加,(2)行政运行经费的增加。

(五)贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,981.39万元,占本年支出合计的94.05%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加463.52万元,增长30.54%主要原因是:(12015年人员的增加以及工资的提升,使工资福利支出增加。(2)商品服务支出增加,主要是办公费、出差费、会议费等支出增加。(3)办公设备的购置。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出(类)支出55.71万元,占2.81%;农林水支出(类)支出1808.56万元,占91.28%;住房保障(类)支出117.12万元,占5.91%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.6万元,支出决算为1981.39万元,增长137.69%。主要原因是:年初预算只包含行政运行及住房保障支出,没有把林业专项资金纳入年初预算。

1)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项),支出决算为30万元。

2)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项),支出决算10.92万元。

3)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项),支出决算14.02万元。

(4)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项),支出决算0.77万元。

(5)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项),支出决算968.97万元。

6农林水支出(类)林业(款)森林培育(项),支出决算226.33万元。

(7)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项),支出决算5万元。

(8)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项),支出决算57.07万元。

(9)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项),支出决算229.96万元。

(10)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项),支出决算0.42万元。

(11)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项),支出决算317.81万元。

12农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),支出决算3万元。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算37.64万元。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),支出决算79.48万元。

(六)贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.09万元,其中:人员经费971.17万元,主要包括:基本工资289.7万元、津贴补贴159.72万元、其他工资福利支出28.84万元、离休费8.56万元、退休费236.85万元、医疗费4.02万元、奖励金117.54万元、住房公积金37.64万元、购房补贴79.48万元、其他对个人和家庭的补助支出8.82万元;公用经费114.92万元,主要包括:办公费6.05万元、咨询费2万元、手续费0.12万元、水费0.25万元、电费6.9万元、邮电费9.92万元、物业管理费1.32万元、差旅费6.54万元、因公出国(境)费3.16万元、维修(护)费0.3万元、会议费2.39万元、培训费0.77万元、公务接待费1.13万元、劳务费2.34万元、工会经费6.7万元、福利费14.23万元、公务用车运行维护费10.78万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出31万元、办公设备购置7.02万元。

(七)贵州省铜仁市林业局2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出39.2万元,比上年减少21.82万元,下降35.76%,增减主要原因是:(1我局厉行节约,推出了单位公务车管理办法,加油卡管理规定等一系列创新。有效地降低了公车运行维护费。(2我局完善财务管理制度、严格执行中央八项的规定,做到无接待公函不予接待,接待共60个批次,总共接待360人。具体情况如下:

1因公出国()9.44万元,比上年增加9.44万元,同比增长100%,主要原因是:2015年我局2人赴台湾考察学习、1人出国培训2015年度因公出国()3次,出国()3人。①省林业厅组织我局1人赴台湾交流学习林业产业建设和园区管理工作。②省林业厅组织我局1人赴台湾交流学习营造林技术和经营工作。③省林业厅组织我局1人赴德国开展林产品加工技术及林业产业园区建设培训。

2)公务用车购置及运行维护费27.69万元,其中:2015年我单位无公务用车购置,与上年一致;公务用车运行维护费27.69万元,比上年减少20.08万元,同比减少42.03%,主要原因是我局厉行节约,推出了单位公务车管理办法,加油卡管理规定等一系列创新。有效地降低了公车运行维护费

2015新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3公务接待费2.07万元,比上年减少11.18万元,同比减少84.38%,主要原因是我局完善财务管理制度、严格执行中央八项的规定,做到无接待公函不予接待 2015年度公务接待60个批次360人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市林业局2015年无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省铜仁市林业局机关运行经费支出114.91万元,比2014年减少55.88万元,降低32.72%,主要原因是办公费、接待费以及公车运行维护费总体减少52.84万元。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省铜仁市林业局政府采购支出总额299.97万元,其中:政府采购货物支出299.97万元

3、国有资产占用情况。

截至20151231日,贵州省铜仁市林业局共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于应急、抢险使用);单位价值无200万元以上大型设备。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指反映用排污安排的支出。

(十八)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十九)节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

(二十)节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出的补助。

(二十一)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指反映苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

(二十三)农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出

(二十四)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

(二十六)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(二十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

贵州省铜仁市林业局2015.XLS

                              铜仁市林业局

             2016年7月27日


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